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所得税季报报表怎么填写

提问网友 发布时间:2025-01-13 05:01
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1个回答
热心网友 回答时间:2025-01-15 01:26
营业外收入应当按照实际情况如实填写,因为如果企业没有营业收入和营业成本,这并不会影响到企业所得税申报表(A类)季度报表的填写。

所有收入都应计入营业收入,其中包括主营业务收入、其他业务收入、营业外收入以及视同销售收入。利润总额则应根据财务会计报表(损益表或利润表)上的数据,加上或减去应纳税调整的部分。

在填写企业所得税季度预缴纳税申报表(A类)时:

1. 营业收入等于主营业务收入和其他业务收入的季度累加。

2. 营业成本则等于主营业务成本和其他业务成本的季度累加。

3. 利润总额计算公式为:营业收入减去营业成本、营业税金及附加、营业费用、销售费用、管理费用、财务费用,再加上营业外收入,减去营业外支出,同样进行季度累加。

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