1、银行账 （余额129395元） 公司银行日记账（余额124950）
+11200(银行)
-9100 (银行)
+6790 （公司银行日记账）
+245 （公司银行日记账）
调整后余额131495元 调整后余额131985元
以上不平，问题有问题。
2、8月应纳*=120000*17%-2500-80000*17%=4300元
3、借：固定资产清理 100000
累计折旧 800000
贷：固定资产 900000
借：固定资产清理 50000
贷：银行存款 50000
借：银行存款 180000
贷：固定资产清理 150000
营业外收入 30000
4、购置时：
借：固定资产367700
贷：银行存款354000
原材料 10000
应交税金——进项税转出1700
应付工资 2000
每月计提的折旧为：
借：制造费用——折旧6128。33
贷：累计折旧 6128。33
报废时：
借：固定资产清理 147080
累计折旧 220620
贷：固定资产 367700
借：固定资产清理2000
贷：银行存款 2000
借：营业外支出149080
贷：固定资产清理149080
5、
一、借：固定资产100000
贷：营业外收入100000
二、借：管理费用2000
营业外支出5000
其他应收款3000
贷：原材料10000
三、借：其他应收款800
贷：现金 800
四、借：应付账款1000
贷：营业外收入1000
五：
1、借：其他应收款——杨斌2200
贷：现金2200
2、借：管理费用——差旅费2000
现金——200
贷：其他应收款——杨斌2200
3、借：现金120000
贷：银行存款120000
4、借：应付工资120000
贷：现金120000
5、借：固定资产90000
贷：银行存款90000
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回答时间：2022-04-25 16:12
